西安市文联2016年部门决算
及“三公经费”公开
一、 西安市文联部门概况
西安市文学艺术界联合会是中共西安市委领导下的群众团体。主要职责是：
（一）西安市文联部门主要职责
1、组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、习近平系列讲话、学习党的文艺方针、政策，不断提高其政治理论水平和贯彻执行党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为社会主义服务，为人民服务的思想。
2、充分发挥文联的桥梁和纽带作用。引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极倾听并向政府有关部门反映广大文学艺术家的意见和要求，帮助他们解决工作和生活中的问题，创造宽松的创作环境。
3、组织文艺工作者深入生活、体验生活，为创作积累素材，不断提高其艺术素养，激发其创作热情。
4、做好文学、戏剧、音乐、书法、美术、摄影、舞蹈、曲艺、电视等协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作；协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动；会同有关部门组织全市性的、大型的文艺演出、展览，开展理论研究、文艺评论和评奖活动；指导基层文联工作。
5、负责文联机关日常工作的管理。负责文联所属事业单位的管理和服务工作。
6、积极开展省内外、海内外文学艺术交流，组织各种联谊活动，为世界了解西安，西安走向世界，促进西安经济社会发展服务。
7、承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作。协助有关部门处理涉及文艺方面的纠纷，依法维护他们的权益不受侵犯。
8、协助市委组织部、宣传部管理、调整、配备机关中层和所属事业单位的领导干部；负责本会的离退休干部管理工作。
9、根据国家对社团组织的有关规定，积极开展经济开发，逐步实现以文养文。
10、承担市委、市政府交办的其它工作。
11、美文杂志社主要职责：编辑出版《美文》杂志文学期刊；开展文学艺术交流及其相关活动。
12、创研室主要职责：开展文学艺术创作，促进文学艺术繁荣，开展文学创作评论，组织文学艺术理论研究，交流文学艺术信息。
13、西安书学院主要职责：开展书法专业的教学研究、交流活动。
（二）西安市文联部门决算单位构成：
西安市文联设事业单位4个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政全额补助事业单位2个、差额事业单位1个。纳入西安市文联2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
单位性质
1
市文联机关
参照公务员管理事业单位
2
美文杂志社
财政全额补助事业单位
3
西安文学艺术创作研究室
财政全额补助事业单位
4
西安书学院
财政差额补助事业单位
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度部门收入支出决算总体情况
1、2016年收入总计1036.55万元，2015年收入总计983.98万元，较上年增加52.57万元，同比上升5.34%，主要是由于文艺活动增加而导致人员经费和公用经费增加，包括：
（1）公共预算财政拨款收入860.24万元，公共预算财政拨款收入818.63万元，较上年增加41.61万元，同比上升5.08%，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入0万元，比上年相比无变化。
（3）事业收入0万元，与上年相比无变化。
（4）经营收入55.13万元，2015年经营收入44.05万元，较上年增加11.08万元，同比上升25.15%，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，全部为美文杂志社经营收入。
（5）其他收入60万元，与上年相比无变化，为事业单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，全部为美文杂志社中省专款收入。
（6）年初结转和结余61.18万元，该项上年不存在，较上年增加61.18万元，上升100%，为事业单位专项补助结转。
2、2016年支出总计1036.55万元，2015年支出总计983.98万元，较上年增加52.57万元，同比上升5.34%，增加原因是由于文艺活动增加而公用经费和人员经费增加，包括：
（1）基本支出589.94万元，2015年基本支出506.61万元，较上年增加83.33万元，同比上升16.45%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出394.71万元，对个人和家庭的补助支出136.19万元，商品和服务支出59.04万元。
（2）项目支出326万元，2015年项目支出372.14万元，较上年减少46.14万元，同比下降12.40%，减少原因是2016年项目数量和项目经费有所减少，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括文联业务活动项目60万元，送欢乐下基层项目20万元，《西安文艺界》出版编辑项目10万元，美文杂志印刷补助项目26万元，美文杂志省级办刊专项经费60万元，《美文》杂志提升工程50万元，墨香古韵扮靓西安专项经费70万元，书学院“书法进校园”专项经费30万元。
（3）经营支出20.37万元，2015年经营支出13.07万元，较上年增加7.3万元，同比上升55.85%，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展的非独立核算经营活动支出。全部为美文杂志社杂志发行支出、税金、印刷费、稿费及办公费等。
（4）结余分配34.76万元，2015年结余分配30.98万元，较上年增加3.78万元，同比上升12.2%，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（5）年末结转和结余65.48万元，2015年年末结转和结余61.18万元，较上年增加4.3万元，同比上升7.03%，其中，基本支出结余5.48万元，美文杂志社年底收中省专款60万元，暂未支出，结转下年。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出855.94万元，其中：基本支出589.94万元，项目支出266万元。
2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）“一般公共服务支出” 641.49万元，包括：基本支出525.49万元，项目支出116万元。
（2）“文化体育与传媒支出”150万元，为项目支出，包括：《美文》杂志提升工程50万元，墨香古韵扮靓西安专项经费70万元，书学院“书法进校园”专项经费30万元。
（3）“社会保障和就业支出”64.37万元，为基本支出，主要用于社会保障缴费。
（4）“医疗卫生与计划生育支出”0.08万元，为西安书学院医疗保险定额补贴。
（三）机关运行经费安排
2016年机关运行经费合计支出59.03万元，其中办公费7.55万元。水费0.42万元，电费2.88万元，邮电费2.63万元，物业管理费3.1万元，差旅费0.7万元，维修费0.25万元，培训费1.16万元，公务接待费0.16万元，劳务费0.54万元，工会经费2.59万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用35.06万元。
（四）政府采购支出情况
2016年政府采购支出82.76万元，其中货物采购1.76万元，服务采购81万元。
（五）“三公”经费支出情况
2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出5.99万元，其中，因公出国（境）费用3.09万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2016年度我单位因公出国实际支出3.09万元，2015年度我单位因公出国0万元，较去年同比增长100%；因公出国1人，人数较去年增加了1人。
2、公务用车运行维护费用支出情况
2016年公务用车运行维护支出2万元，较去年同比下降79.57%。2015年上半年公车保有量为6辆，下半年公车改革后为1辆。上述经费主要用于公车改革后剩余1辆公务车全年的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
3、公务用车购置费用支出情况
2016年公务用车购置费用支出0万元，与去年相比无变化。
4、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.9万元，较去年同比增加291.3%。2016年累计接待98批次、189人。变化原因为较2015年度增加接待人数58人。其中：公务接待费主要用于接待外单位及其他省市来我市调研、考察、办公期间的工作餐。
（六）专业性较强的名词解释
1、一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
4、基本支出。基本支出是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人员经费和日常公用经费。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出反映单位开支的在职职工和编外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。日常公用经费指商品和服务支出，包括单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。
5、项目支出。项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
附件： 1.2016年部门决算收支总表（01表）
2.2016年部门决算收入总表（02表）
3.2016年部门决算支出总表（03表）
4.2016年部门决算财政拨款收支总表（04表）
5.2016年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）（05表）
6.2016年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类）（06表）
7.2016年部门决算政府性基金收支表（07表）
8.2016年部门决算政府采购情况表（08表）
9.2016年部门决算一般公共预算（09表）
西安市文联
2017年9月22日
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