西安市文联2017年部门预算公开
一、部门主要职责
西安市文学艺术界联合会是中共西安市委领导下的群众团体，机构主要职能为：
1．组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习“三个代表”重要思想和“科学发展观”理论，贯彻落实习近平总书记系列讲话，学习党的文艺方针、政策，不断提高其政治理论水平和贯彻执行党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为社会主义服务，为人民服务的思想。
2．充分发挥文联的桥梁和纽带作用。引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极倾听并向政府有关部门反映广大文学艺术家的意见和要求，帮助他们解决工作和生活中的问题，创造宽松的创作环境。
3．组织文艺工作者深入生活、体验生活，为创作积累素材，不断提高其艺术素养，激发其创作热情。
4．做好文学、戏剧、音乐、书法、美术、摄影、舞蹈、曲艺、电视等协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作；协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动；会同有关部门组织全市性的、大型文艺演出、展览，开展理论研究、文艺评论和评奖活动；指导基层文联工作。
5．负责文联机关日常工作的管理，负责文联所属事业单位的管理和服务工作。
6．积极开展省内外、海内外文学艺术交流，组织各种联谊活动，为世界了解西安，西安走向世界，促进西安经济社会发展服务。
7．承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作。协助有关部门处理涉及文艺方面的纠纷，依法维护他们的权益不受侵犯。
8．协助市委组织部、宣传部管理、调整、配备机关中层和所属事业单位的领导干部；负责本会的离退休干部管理工作。
9．根据国家对社团组织的有关规定，积极开展经济开发，逐步实现以文养文。
10．承担市委、市政府交办的其它工作。
11．美文杂志社主要职责：编辑出版《美文》杂志文学期刊；开展文学艺术交流活动。
12．创研室主要职责：开展文学艺术创作、文学艺术评论、文学艺术理论研究；掌握和交流文学艺术信息。
13．西安书学院主要职责：开展书法艺术创作及研究；开展国内外书法艺术交流及展览活动等。
二、2017年主要工作任务及目标
1．策划、组织文艺家开展采风活动。
2．积极做好与中国文联及区县文联的联络，交流与协作工作，不断规范和完善基层文艺队伍。
3．切实加强协（学）会管理，定期召开年度协（学）会工作例会，做好协（学）会日常管理工作，完成先进协（学）会和优秀协（学）会评选表彰工作。
4．完成《西安文艺界》编辑出刊任务。
5．做好西安文联官方网站的信息发布与维护和“西安文联v”官方微博的信息发布与管理。
6.策划、组织艺术家参与“到人民中去”三下乡活动以及“送欢乐、下基层”专项活动，开展“为民惠民乐民”文艺志愿服务，贴近群众需求，积极参与公共文化服务体系建设。
7．美文杂志社2017年主要工作任务及目标
（1）美文杂志社行政事务：完成杂志社统一信用社会代码证、期刊出版许可证年检；完成杂志社党务、人事劳资、养老、财务、老干部、办公室等各项工作。
（2）编好《美文》杂志，全年共计二十四期。
（3）与孔子学院总部合作编辑好《汉风•孔子学院散文专刊》。
（4）与鲁迅文学院合办“鲁迅文学院散文专刊”。
（5）做好《美文》杂志发行工作。
8．创研室2017年主要工作任务及目标
（1）创研室行政事务：完成创研室统一信用社会代码证年检；完成创研室党务、人事劳资、养老、财务、老干部、办公室等各项工作。
（2）计划选好书进行3-5期逸莲品读，今年的工作方向主要是发展大学生阅读者参加品读活动。
（3）2017年将加强创研室的评论工作，团结优秀中青年评论家，开展小型文学评论活动，为繁荣西安市的文学艺术创作，推进西安市的文化建设做贡献。
（4）协助《华商报》举办中学生作文大赛。
9．西安书学院2017年主要工作任务及目标
（1）积极响应中宣部及市委宣传部的号召送书法到基层，参与市委宣传部及市文联举办的文化惠民活动，为各界群众送书法作品、为农民兄弟义务书写春联；八·一节为人民子弟兵义务书写字画及进行书画交流；教师节慰问并与教师进行书画联谊活动，为西安市中小学培训书法教学师资。
（2）开展“书法进校园”专项活动，组织书法专业教师对拟定的14所学校进行书法授课。
（3）和西安交大合作，组织书学院的书法专家学者编写篆书、隶书、魏碑、楷书和行书等教材。
（4）与中共西安市委组织部人才工作处合作举办“西安市书法人才培训”。
（5）开展书法对外交流活动：4月1日在澳门举办“钟明善先生个人书法作品”国际巡回展；4月下旬在浙江湖州举办“古都长安-江南湖州丝绸溯源”国内外书法名家邀请展；8月下旬在湖州钱山漾文化交流中心举办“秦砖汉瓦及拓片展”。11月在香港中联办紫荆杂志社联合举办“两岸四地”（西安、香港、澳门、台湾）青少年书画大赛，优秀作品在两岸四地巡回展出。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
市文联所属事业单位共3个，其中全额拨款事业单位2个，差额拨款事业单位1个。具体情况如下：
1、美文杂志社
单位性质：全额拨款事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员及资产情况（2016年度）：年末实有在职职工14人、退休职工5人，资产总额为209.06万元。
2、西安市文学艺术创作研究室
单位性质：全额拨款事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员及资产情况（2016年度）：年末实有在职职工8人、退休职工7人，资产总额为5.81万元。
3、西安书学院
单位性质：差额拨款事业单位；经费管理方式：财政差额拨款；人员及资产情况（2016年度）：年末实有在职职工4人、退休职工1人，资产总额为1.24万元。
四、部门人员情况说明
西安市文联现有人员编制53名，其中：全额47名(机关参公20名，美文事业15名，创研室事业12名)，差额事业6名。截止2016年12月31日，在册人员共计48人，其中：全额事业44人(机关参公22人，美文事业14人，创研室事业8人)，差额事业4人。离退休人员45人，其中：离休6人，退休39人 (机关26人，美文5人，创研室7人，书学院1人)。
五、部门国有资产占有使用情况说明
截止2016年12月31日，西安市文联及所属事业单位固定资产总额3191097.88元，其中：通用设备账面价值1896947.98元，图书、档案账面价值100000元，家具用具装具744496.90元，专用设备账面价值3663元，土地、房屋及构筑物账面价值450980元。我系统在国有资产管理方面严格按照国家规定执行，未存在出租、出借、出售等问题，资产账账相符、账实相符。
六、部门预算绩效目标说明
2017年，市文联及所属事业单位将严格按照上级部门批复的预算计划组织实施，围绕市委市政府中心工作，积极履行市文联组织联络协调的职能，强化管理，提高资金使用效益，建立节约型机关。健全财务管理制度，重视制度的学习工作。建立经费支出定期汇报和公示机制，提高经费支出的公开性、透明性。定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和绩效评价领导小组进行汇报，使各项经费管理和监督发挥最大的作用。严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，确保支出管理流程、审批手续的完整性。不断健全内部控制管理，理顺内部管理流程，提升部门整体支出管理情况。通过加强预算收支的管理，更好地完成文联各项业务活动目标任务，为市文联的发展提供坚实的动力，努力实现最大的社会效益，为世界了解西安、西安走向世界，促进西安经济社会发展服务。
七、2017年部门预算收支说明
（一）部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市财政局关于下达2016年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财发[2015]222号）、《西安市市级基本支出预算管理办法》（市财发[2007]771号）、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》（市政发[2007]161号）和《西安市市级项目支出预算管理办法》（市财发[2007]871号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、量入为出的原则。
（二）支出项目填报口径
（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（2）项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（三）预算收支及增减变化情况说明
1.收入预算说明
2017年文联本级和所属事业单位一般公共预算拨款收入总计692.17万元，2016年660.41万元，较上年增加31.76万元，同比增长 4.81%，主要由于我单位本年人员经费及业务经费有所增加。其中：文联本级预算收入411.54万元，2016年417.03万元，较上年减少5.49万元，同比下降1.32%；美文杂志社预算收入179.48万元，2016年收入158.30万元，较上年增加21.18万元，同比上升13.4%；创研室预算收入82.66万元，2016年收入69.15万元，较上年增加13.51万元，同比上升19.54%；书学院预算收入18.49万元。2016年收入15.93万元，较上年增加2.56万元，同比上升16.07%。
2.支出预算说明
（1）一般公共预算支出表（按功能科目分）
2017年文联本级和所属事业单位一般公共预算服务支出总计581.63万元，2016年596.02万元，较上年减少14.39万元，同比下降2.41%，主要由于公用经费支出有所减少。社会保障和就业支出72.07万元，较上年社会保障和就业支出64.37万元增加7.7万元，同比上升11.96%；住房保障支出38.47万元，上年无此项预算，增加原因为自2017年开始，住房货币化月补贴纳入部门预算。
（2）一般公共预算支出表（按经济科目分）
基本支出预算580.17万元，较上年544.41万元增加35.76万元，同比上升6.57%，其中：工资福利支出449.35万元，商品和服务支出59.94万元，对个人和家庭的补助支出70.88万元；项目支出预算112万元，较上年116万元减少4万元，主要是由于文联专项业务活动经费本年减少4万元。
（四）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费127.33万元，主要用于市文联机关日常运行经费，其中：办公费35.28万元、印刷费8.18万元，邮电费5.54万元、差旅费20万元、会议费6万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费14.5万元、工会经费1.95万元、福利费4万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用27.88万元。
（五）“三公”经费预算及会议费、培训费情况说明
西安市文联本级及所属事业单位2017年“三公经费”预算总计3.56万元，较2016年3.50万元增加0.06万元，增幅1.7%。其中：随着出国计划任务的减少，2017年因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平； 2017年公务接待费预算1.56万元，较上年增加0.06万元，增幅为4%，其中文联本级公务接待费预算1万元，美文杂志社预算0.56万元；2017年公务用车购置及运行维护费预算2万元，与上年持平，为文联本级预算。
西安市文联2017年会议费预算6万元，主要用于召开协学会工作会议、文艺工作座谈会、文联全委会等；培训费预算1万元，主要用于文艺骨干培训、继续教育培训、网络在线培训、职务晋升培训等。
（六）政府采购安排情况说明
2017年度政府采购预算总金额26万元，属于美文杂志社《美文》杂志印刷补助经费。
（七）2017年政府性基金安排情况
2017年部门预算未安排政府性基金支出项目。
（八）2017年部门预算报表（见附表）
1.西安市文联2017年部门预算收支总表（财政拨款）
2.西安市文联2017年部门预算收入总表
3.西安市文联2017年部门预算支出总表
4.西安市文联2017年一般公共预算支出表(按功能科目分)
5.西安市文联2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)
6.西安市文联2017年 “三公”经费支出预算表
7.西安市文联2017年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
八、2017年专项资金预算情况说明
（一）《西安文艺界》专项经费10万元
《西安文艺界》是全面反映市文联工作和我市文艺家风采的文联机关刊物，是文联工作的需要，也是在文艺领域展示我市文化大市形象的需要。《西安文艺界》每双月发刊，全年共六期。栏目设置有古都气象、唐都风景、秦中论坛、艺术档案、翰墨丹青、艺术档案、浐灞新绿、汉城春秋、西京艺苑。市文联将更好地传达中央和省市委有关文学艺术的重要信息，解读有关文艺发展政策，赏析名家佳作，推出新人新作，开展艺术研究，展示协(学)会和区县文联工作成果，推进工作交流，促进西安文艺大发展、大繁荣。
（二）“送欢乐、下基层”专项经费20万元
“送欢乐、下基层”活动是中国文联近年来开展的一项大型文艺界社会公益慰问活动。旨在贯彻落实习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的讲话精神，扎实开展“深入生活、扎根人民”的主题示范活动。进一步发挥文联联络协调服务的职能，更好的服务基层，活跃我市群众文化生活，促进我市文艺大发展、大繁荣。通过开展“送欢乐、下基层”社会公益慰问活动，引导广大文艺工作者深入基层，深入群众，在生活中学、向人民群众学，同时传递党和政府的关怀和温暖，丰富人民群众文化生活，努力营造文明、健康、欢乐、祥和的节日气氛，满足基层群众的精神文化需求。活动选派一流的艺术家、编导创作一流的节目，力求主题鲜明，形式多样，坚持公益活动性质，努力取得最大社会效益。
（三）文联业务活动费56万元
一直以来，市文联在市委市政府的领导下，积极贯彻落实党的文艺方针路线政策，团结我市广大文学艺术家，为繁荣我市文艺创作，推进我市精神文明建设作了大量的工作，取得了可喜的成绩。2017年，市文联将在年初制定的目标计划安排下完成工作，并保证文艺家采风、西安市文学奖评奖、文化交流活动、地区性理论研讨或赛事活动及三下乡等重大活动的实施与开展。
资金主要用途：开展“三下乡”活动、下区县指导工作、业务活动、召开文联全委会等文艺家采风活动、文学奖评资料收集、信函邮寄、电话通知、联络费用学术活动、文化交流、展览活动印刷、装裱费用协学会工作会议、年检会议、文联主席团会议等。
（四）《美文》杂志印刷补助26万元
《美文》杂志是西安市委宣传部主管、西安市文联主办、美文杂志社编辑出版的纯文学期刊，创刊24年来，《美文》从月刊发展为半月刊，从一本地方刊物发展成在国内期刊界、文学界广受关注的重要期刊。上半月刊发表了大量海内外着名作家，文化学者的散文佳作。下半月刊以中学生的作品为主，引导学生围绕阅读中外经典和健康成长两大主题去写作，其中有15位中学生的文章入选国家《全日制中学语文教材》（高一和高三年级读本），为建国以来文学杂志发表的文章被收录国家语文教材之最。《美文》深受国内外读者喜爱，已成为当代文坛标志性的散文杂志。2017年，我们将继续围绕中国梦、社会主义核心价值观、“一带一路”建设等重大主题 ，创作出时代气息更加浓郁的精品源源不断的生动景象，取得更好的社会效益。
九、专业性名词解释
1、一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
4、基本支出。基本支出是市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，分为人员经费和日常公用经费。其中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，工资福利支出反映单位开支的在职职工和编外聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。日常公用经费指商品和服务支出，包括单位在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等支出。
5、项目支出。项目支出是部门为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的各项支出，如基本建设、支持行业发展、社会事业发展等。
6.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
西安市文联
2017年3月29日
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