2015年西安市文联部门决算
及“三公”经费公开
一、西安市文联部门概况
西安市文学艺术界联合会是中共西安市委领导下的群众团体。主要职责是：
（一）西安市文联部门主要职责
1、组织广大文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的文艺方针、政策，不断提高其政治理论水平和贯彻执行党的文艺路线、方针、政策的自觉性，树立为社会主义服务，为人民服务的思想。
2、充分发挥文联的桥梁和纽带作用。引导广大文艺工作者自觉贯彻执行党的文艺路线和政策；积极倾听并向政府有关部门反映广大文学艺术家的意见和要求，帮助他们解决工作和生活中的问题，创造宽松的创作环境。
3、组织文艺工作者深入生活、体验生活，为创作积累素材，不断提高其艺术素养，激发其创作热情。
4、做好文学、戏剧、音乐、书法、美术、摄影、舞蹈、曲艺、电视等协会、学会和研究会的管理工作；做好各协会、学会成立、换届及领导班子人选的资格审查工作；协调、指导、帮助各协会开展各种形式的文艺活动；会同有关部门组织全市性的、大型的文艺演出、展览，开展理论研究、文艺评论和评奖活动；指导基层文联工作。
5、负责文联机关日常工作的管理。负责文联所属事业单位的管理和服务工作。
6、积极开展省内外、海内外文学艺术交流，组织各种联谊活动，为世界了解西安，西安走向世界，促进西安经济社会发展服务。
7、承担文艺工作者的权益保障工作和统战工作。协助有关部门处理涉及文艺方面的纠纷，依法维护他们的权益不受侵犯。
8、协助市委组织部、宣传部管理、调整、配备机关中层和所属事业单位的领导干部；负责本会的离退休干部管理工作。
9、根据国家对社团组织的有关规定，积极开展经济开发，逐步实现以文养文。
10、承担市委、市政府交办的其它工作。
11、美文杂志社主要职责：编辑出版《美文》杂志文学期刊；开展文学艺术交流活动。
12、创研室主要职责：开展文学艺术创作，促进文学艺术繁荣，开展文学创作评论，组织文学艺术理论研究，交流文学艺术信息。
13、西安书学院主要职责：开展书法专业的教学 研究、交流活动。
（二）西安市文联部门的决算单位构成：
西安市文联设事业单位4个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位2个、差额事业单位1个。
纳入西安市文联2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
单位性质
1
市文联机关
参照公务员管理事业单位
2
美文杂志社
财政全额补助事业单位
3
西安文学艺术创作研究室
财政全额补助事业单位
4
西安书学院
财政差额补助事业单位
二、2015年度部门决算表（详见附件）
1、2015年收入支出决算总表
2、2015年部门决算收入总表
3、2015年部门决算支出总表
4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）
5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）
6、2015年部门决算政府性基金收支表
7、2015年部门决算政府采购情况表
8、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计922.68万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入818.63万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入0万元。
（3）事业收入0万元。
（4）经营收入44.05万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。全部为美文杂志经营、发行收入。
（5）其他收入60万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。为中省专款收入。
2、支出总计891.82万元，包括：
（1）基本支出506.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出417.09万元，对个人和家庭的补助支出62.91万元，商品和服务支出26.61万元。
（2）项目支出372.14万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括文联业务活动项目50万元，送欢乐下基层项目20万元，西安文艺界出版编辑项目10万元，美丽西安摄影图片北京展项目24.14万元，《班固传》宣传文化发展专项奖金5万元，优秀秦腔折子戏晋京演出专项经费120万元，美文杂志印刷补贴项目26万元，美文杂志省级办刊专项经费60万元，美文杂志市级办刊补助经费50万元，美文杂志固定资产购置经费7万元等。
（3）经营支出13.07万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展的非独立核算经营活动支出。全部为美文杂志社杂志发行支出、税金、印刷费、稿费及办公费等。
（４）结余分配30.98万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（5）年末增加非财政补助结转60万元，为年底美文杂志社收中省专款暂未支出结转下年。
（6）年末结转和结余1.18万元，是本年基本收入结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出878.75万元，其中：基本支出506.61万元，项目支出372.14万元。
2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）“群众团体事务”经费支出674.35万元，包括：基本支出501.35万元，项目支出173万元。
（2）“医疗保障”经费支出5.25万元，包括：文联一人大病医疗保险补贴5.17万元，差额单位书学院医疗保险补贴0.08万元。
（3）“其他文化”经费支出170万元，包括优秀秦腔折子戏晋京演出专项经费120万元，美文杂志市级办刊补助经费50万元。
（4）“宣传文化发展专项支出”5万元，为《班固传》宣传文化发展专项奖金5万元。
（5）“其他文化体育与传媒支出”24.14万元，为美丽西安摄影图片北京展项目24.14万元。
（三）政府采购支出情况
2015年政府采购支出71.48万元，其中货物采购 7.48万元，服务采购64万元。
（四）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出10.02万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费9.79万元，公务用车购置费0万，公务接待费0.23万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我局因公出国实际支出0万元，较去年同比下降100%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降100%和100%。
2、公务用车运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出9.79万元，较去年同比下降47.62%。主要用于5辆公务车上半年的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出，及公车改革后剩余1辆公务车全年的燃料费、维护费、保险费、审验费及通行费等日常支出。
3、公务用车购置费用支出情况
2015年公务用车购置费用支出0万元，较去年同比下降100%。
4、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.23万元，较去年同比增加4.54%，增加原因为较2014年度增加接待批次97批次，增加接待人数78人。2015年累计接待102批次、131人。其中：公务接待费主要用于接待外单位及其他省市102批次、131人来我市调研、考察、办公期间的工作餐。
西安市文联
2016年9月21日
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